龙南县九连山林场2018年部门

预算公开说明

一、部门主要职责

    贯彻落实党的路线、方针和政策、执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设；负责组织实施辖区内政治、经济、文化和各项基础实施、产业发展的规划建设。

二、部门2018年主要工作任务

2018年，紧紧围绕县委县政府提出的打造建设赣深高铁沿线“强旺美富”明珠县这一目标，扎实推进所分管各项工作，较好的完成全年工作任务。

（一）抓实民生工作，打好精准扶贫攻坚仗

1、坚持精准识别，切实抓好各项整改工作。

2、保障住房安全，积极推进安居扶贫。

3、增强“造血”能力，大力推进产业扶贫。

4、保障义务教育，坚持扶贫先扶智。

5、做好医疗救助入户调查工作，摸排出患病贫困人员153人，建立医疗结对帮扶台账，组织健康体检，精准帮扶患病贫困户。

6、完善基础设施，打通扶贫之路。

7、提供就业渠道，增加经济收入。

8.大力推广“社会扶贫APP”，及时了解贫困户需求。

（二）全面整治农村环境，推动林场面貌持续改善

一是加强动员部署。制定了《九连山林场农村危旧土坯房（空心房）拆除攻坚月工作方案》，成立攻坚组，对全场整治工作进行分片包干，责任到人。二是强化督促指导。定期召开流动现场会，挂点县领导、党政主要领导亲自下到村组，督促工作进度，调度解决重点、难点问题；

（三）坚持特色规模专业化道路，推进现代农业

1、抓好土地流转，结合高标准农田建设，推动蔬菜等产业发展。

2、坚持精准扶贫主导与特色相结合，做好九连山特色农业发展。

三、部门基本情况  

九连山林场有预算单位1个，编制人数38人，其中：行政编制18人、全部补助事业编制20人；

实有人数34人，其中：在职人数20人，包括行政人员1人、全部补助事业人员17人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员2人；离休人员2人；退休人员12人。

四、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2018年九连山林场收入预算总额为278.40万元，其中：财政拨款收入250万元，其他收入26.4万元。

    (二) 支出预算情况

    2018年九连山林场支出预算总额为278.4万元。其中：

 按支出项目类别划分：基本支出278.4万元，包括工资福利支出153.7万元、商品和服务支出66万元、对个人和家庭的补助58.7万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出153.7万元，商品和服务支出66万元，对个人和家庭的补助58.7万元。

    (三)财政拨款支出情况

     2018年九连山林场财政拨款支出预算252万元，具体支出情况是：政府机构运行支出198.4万元，财政亊务支出12万元，计划生育支出1.8万元，农林水支出39.8万元。

   (四)财政拨款支出与上年预算比较增减情况

工资福利支出153.7万元，与上年预算数比较减少支出27.4万元，具体减少原因是因为2016年度増资在2017年支出。

商品和服务支出66万元，与上年预算数比较减少10.8万元。

对个人和家庭补助支出58.7万元，与上年预算数比较减少支出5.6万元，具体减少支出的主要原因是由于2017年度有几个离退休老干部已去世的抚恤金支出。

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。

九连山2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)3.xls