龙南县重点工程办公室2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 龙南县重点工程办公室概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 龙南县重点工程办公室2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 龙南县重点工程办公室2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第一部分 　龙南县重点工程办公室概况

第一部分 　龙南县重点工程办公室概况

　　一、部门主要职责

县重点办是县政府职能部门，主要职责是：督促、检查、调度已列入县重大项目的建设进展情况，协调有关部门、组织召开调度会等形式解决项目建设中遇到的问题，负责做好管线搬迁工作，跟踪服务铁路建设、机场建设工作等。

二、部门基本情况

县重点办共有预算单位1个。编制人数10人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制10人；实有人数5人，其中：在职人

数5人，全部补助事业单位人员5人。           

第二部分 　龙南县重点工程办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年县重点办收入预算总额为83.6604万元，其中：财政拨款收入83.6604万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年重点办支出预算总额为83.6604万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出83.6604万元，包括工资福利支出31.5404万元、商品和服务支出52.12万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元。　                            

　　（三）财政拨款支出情况

无

　　（四）政府性基金情况

龙南县重点工程办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县重点工程办公室机关运行经费83.6604万元。其中：

工资福利支出31.5404万元，较上年增加0万元；

商品和服务支出52.12万元，较上年增加0万元，主要构成：

对个人和家庭的补助支出0万元；较上年减少0万元；

其他资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要构成：

　　（六）政府采购情况

本单位政府采购未做预算

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县重点工程办公室“三公”经费年初预算安排7 万元。其中：

　　公务接待费 5万元，比上年（增加）减少0  万元，主要原因是严格执行八项规定制度。

公务用车运行维护费 2万元，比上年增加0万元，主要原因是公车使用年限长，维护费用较以前年度有所增加。

第三部分 龙南县重点工程办公室2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。  

2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)重点办.xls